部門預(yù)算信息公開目錄

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2019年部門預(yù)算收支情況

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算安排情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

五、政府采購預(yù)算情況說明

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項

一、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預(yù)算公開表

一、2019財政撥款收支預(yù)算總表

二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

三、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
   （二）開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國訪問、考察；參加有關(guān)國際組織的活動；負(fù)責(zé)與國外對口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
   （三）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會或參加國際博覽會相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)和管理監(jiān)督工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會;牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會及重大節(jié)慶活動監(jiān)管工作。
   （四）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認(rèn)證等；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊（ATA）的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務(wù)。
   （五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外或外國公司及個人在中國辦理商標(biāo)注冊和專利申請；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議解決等法律服務(wù)，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。
  （六）組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。
 （七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會、國際商會的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      為相當(dāng)處級事業(yè)單位，列入事業(yè)事業(yè)編制的社會團(tuán)體序列。設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部（鄂爾多斯市人民政府會展辦公室）、會務(wù)信息部、法律部。

第二部分  2019年部門預(yù)算收支情況

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算289.97萬元，比上年預(yù)算增加67.37萬元，增長23.23%，增加主要是由于人員工資進(jìn)行調(diào)增，項目經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

支出預(yù)算289.97萬元，比上年預(yù)算增加67.37萬元，增長23.23%，增加主要是由于人員支出較上年度有所增加，項目支出較上年有所增加。

（一）、2019年部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入289.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 289.97萬元，占比 100%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，占比 0%；事業(yè)收入0萬元，占比0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)  0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。

（二）、2019年部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出289.97萬元，其中：基本支出129.97萬元，占比 44.82%；項目支出160萬元，占比55.18%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“工資福利、對個人和家庭的補(bǔ)助、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、貿(mào)促業(yè)務(wù)活動、駐村工作隊工作經(jīng)費(fèi)等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算289.97萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款289.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類269.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.93萬元。主要用于商貿(mào)事務(wù)支出。

2、社會保障和就業(yè)類20.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.44萬元。主要用于機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險金支出。    

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算安排情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.3萬元，比上年增加（減26.24萬元，增長96%。其中：因公出國（境）費(fèi)用25萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元.

1、因公出國（境）費(fèi)用25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25萬元，增長100%。增加主要是由于本年度安排俄羅斯、蒙古國、香港（2場次）等境外參展任務(wù)。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增加66.67 %。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年預(yù)算增加1.04 萬元，增長52 %。其中，公務(wù)用車購置 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年預(yù)算增加1.04萬元，增長52%。增加主要是由于經(jīng)相關(guān)部門審批增加購置一輛公務(wù)用車。

   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算8.72萬元，比上年增加0.15萬元，增長1.72%。主要原因是工資普調(diào)，工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)計提值增加。

   五、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位2019年無政府性基金支出預(yù)算，對應(yīng)表已公開。

第三部分  其他公開事項說明

一、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)2019年部門預(yù)算編制要求，對重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)行公開。2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，公開績效目標(biāo)2個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算160萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

   二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年末，共有車輛 1  輛， 其中：為公務(wù)用車，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李艷霞   聯(lián)系電話：18647748808

第六部分  2018年部門預(yù)算公開表