（鄂爾多斯市貿(mào)促會）

2018年度部門預算公開報告

部門預算信息公開

目錄

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分  2018年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2018年“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項（條件成熟的部門公開）

一、轉(zhuǎn)移支付情況說明

二、重點項目預算績效目標情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

……

第四部分  名詞解釋

詳細公開內(nèi)容請參照《操作規(guī)程》和市財政局有關(guān)要求并結(jié)合部門（單位）實際情況進行說明。

第五部分  2018年部門預算公開表

一、2018財政撥款收支預算總表

二、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

（一）貫徹國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對外貿(mào)易工作的方針政策，促進對外經(jīng)濟貿(mào)易活動，促進擴大進出口貿(mào)易和投資，促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。
   （二）開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡工作；邀請和接待經(jīng)濟貿(mào)易界人士和代表團來訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團出國訪問、考察；參加有關(guān)國際組織的活動；負責與國外對口組織在華設立的機構(gòu)進行聯(lián)絡。
   （三）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動，負責鄂爾多斯市赴國外舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會或參加國際博覽會相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)和管理監(jiān)督工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會;牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定和業(yè)務培訓工作；牽頭負責本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會及重大節(jié)慶活動監(jiān)管工作。
   （四）承擔出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認證等；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認證對外貿(mào)易和海外貨運業(yè)務的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準進口貨物單證冊（ATA）的出證和擔保等業(yè)務；辦理經(jīng)濟貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務。
   （五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外或外國公司及個人在中國辦理商標注冊和專利申請；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議解決等法律服務，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。
  （六）組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)提供經(jīng)濟技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務及資信調(diào)查服務。
 （七）指導協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會、國際商會的工作。

二、機構(gòu)設置情況

      為相當處級事業(yè)單位，列入事業(yè)事業(yè)編制的社會團體序列。設立內(nèi)設科室5個：綜合部、聯(lián)絡部、展覽部（鄂爾多斯市人民政府會展辦公室）、會務信息部、法律部。

第二部分  2018年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算222.60萬元，比2017年預算增加222.60萬元，增長100%，增加主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

支出預算222.60萬元，比2017年預算增加222.60萬元，增長100%，增加主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

（一）、2018年部門預算收入情況說明

部門預算收入222.60萬元，其中：一般公共預算撥款收入222.60萬元，占比100 %；政府性基金預算撥款收入 0萬元，占比0 %；事業(yè)收入 0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元。

（二）、2018年部門預算支出情況說明

部門預算支出222.60萬元，其中：基本支出112.60萬元，占比50.58%；項目支出110萬元，占比49.42 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動、包聯(lián)駐村等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算222.60萬元，包括：一般公共預算財政撥款222.60萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類222.60萬元，比上年預算數(shù)增加  222.60萬元。主要用于我單位為2017年11月新成立的單位。

2、社會保障和就業(yè)類0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算1.06萬元，比上年增加1.06 萬元，增長100%。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，無增減變動情況。主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

2、公務接待費0.1萬元，無增減變動情況。主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

3、公務用車購置及運行維護費0.96萬元，比上年預算增加0.96萬元，增長100 %。其中，公務用車購置 0 萬元；公務用車運行維護費0.96萬元，比上年預算增加（減少）0.96萬元，增長（下降）100 %。增加）主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。。

   四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

   五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額   萬元，其中：政府采購貨物預算   萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算   萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

如單位的政府性基金支出預算為“0”，應公開空表，并用文字明確我單位2018年無政府性基金支出預算。

我單位2018年無政府性基金支出情況。

第三部分  其他公開事項說明

   一、轉(zhuǎn)移支付情況說明

無此項情況，不做說明。

二、重點項目預算績效目標情況說明

根據(jù)2018年部門預算編制要求，對重點項目預算的績效目標進行公開。

   三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年末，共有車輛 0  輛。

第四部分  名詞解釋(參考)

1、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、......

“涉及本單位的相關(guān)專業(yè)性名詞解釋自行增加”

第五部分  2018年部門預算公開表